????9月26日至30日上午，公司風險控制工作領導小組組長馬躍率檢查組先后檢查了公司食堂、采購中心、基建辦、科發中心、財務部、審計室、辦公室、戰略發展&企管部、招標委員會、信息中心、人力資源部、安全生產委員會等所有職能部門或其它單位的風險控制工作。

????檢查組分別與各部門風險控制工作責任人及聯系人座談，并查閱了風險點涉及的部分制度和流程文本。檢查中發現，多數部門能根據公司風險控制工作實施進度的要求，建立或完善了相應的制度、流程及預警。其中，辦公室是公司事務性工作集中的部門，通過部門上下的共同努力，已在公章證照管理、車輛管理、公文發布、檔案管理、新聞規范、接待管理、權力腐敗防治等方面，建立、完善了13個制度或流程；基建辦面對以前相關制度建設幾近空白的狀況，這次新建了8個制度，為規范公司基建工程項目的管理打下了很好的基礎；信息中心針對信息化決策、信息系統安全及保密的要求，新建了相關制度；企管部作為公司綜合性職能管理部門，其職責內容直接涉及不少公司級風險的防控，該部門在認真梳理這些風險點的基礎上，已經新建了5個制度；公司食堂在預警制度建立方面做得比較細致。

????檢查組在檢查中也發現，有的部門在制度建設方面相對薄弱，風險控制措施還有待加強。公司風險控制工作領導小組對這些部門提出了具體整改意見，并督促他們按要求完成本部門的風險控制工作。

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